Compras
Proveedores, órdenes de compra y gastos
Facturas de compra
Saldo con proveedores
RD$635,115.00
Facturas por pagar
| Comprobante fiscal | Proveedor | Fecha de emisión | Fecha de pago | Número | Total | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1500000998 | Transporte Quisqueya | 02/08/2026 | 17/08/2026 | — | RD$37,500.00 | RD$0.00 | Pagada |
| B1500000442 | Servicios Eléctricos del Este | 12/08/2026 | 27/08/2026 | — | RD$45,400.00 | RD$45,400.00 | Vencida |
| B1500002210 | Suplidora Nacional SRL | 05/08/2026 | 04/09/2026 | OC-2026-0029 | RD$134,520.00 | RD$0.00 | Pagada |
| B1500001204 | Suplidora Nacional SRL | 03/09/2026 | 03/10/2026 | OC-2026-0031 | RD$212,400.00 | RD$212,400.00 | Pendiente |
| B1500000876 | Papelería y Oficina Delta | 05/09/2026 | 05/10/2026 | OC-2026-0033 | RD$67,555.00 | RD$67,555.00 | Pendiente |
| B1500003317 | TecnoImport Caribe | 29/08/2026 | 13/10/2026 | OC-2026-0027 | RD$509,760.00 | RD$309,760.00 | Pendiente |