Presupuesto contra real
Lo aprobado para el periodo frente a lo que llevan los libros
Resultado presupuestado
RD$503.8 k
Resultado real
RD$559.9 k
Ingresos
- 410102Licencias y suscripcionesRD$760,000.00/ RD$700,000.00109%
- 410101Servicios de softwareRD$0.00/ RD$420,000.000%
- 410103ConsultoríaRD$275,000.00/ RD$310,000.0089%
Desviación: -RD$395,000.00Por debajo del presupuesto
Gastos
- 520101Sueldos y salariosRD$0.00/ RD$295,000.000%
- 510101Costo de servicios prestadosRD$210,000.00/ RD$240,000.0088%
- 520103Alquiler de oficinaRD$95,000.00/ RD$95,000.00100%
- 520102Beneficios y seguridad socialRD$0.00/ RD$88,000.000%
- 520106Servicios profesionalesRD$0.00/ RD$60,000.000%
- 520107Publicidad y mercadeoRD$64,000.00/ RD$45,000.00142%
- 520108DepreciaciónRD$41,250.00/ RD$41,250.00100%
- 520104Energía eléctrica y aguaRD$38,450.00/ RD$34,000.00113%
- 520105Telecomunicaciones e internetRD$22,600.00/ RD$24,000.0094%
- 520109Comisiones y gastos bancariosRD$3,850.00/ RD$4,000.0096%
Desviación: -RD$451,100.00Por debajo del presupuesto